takya.ru страница 1
скачать файл
Расчет расходов бюджета муниципального образования - Елатомское городское поселение на 2014 год.
Раздел 01 «Общегосударственные расходы»

Подраздел 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,

местных администраций»
Статья 211 «Оплата труда»

Фонд оплаты труда муниципальных служащих 4 чел:

54623,00 руб. х 12месяцев = 655476,00 руб.

Премии за выполнение особо важных и сложных заданий - 2 оклада

Единовременная выплата при предоставлении ежегодно оплачиваемого отпуска – 2 оклада

Материальная помощь 1 оклад

Итого: 11900,00 х 5= 59500,00 руб.



Всего по муниципальным служащим: ФОТ – 714976,00 рублей
Фонд оплаты труда Служащих и обслуживающего персонала 5 человек:

33123,70х12 месяцев=398484,40 руб.


Премии за выполнение особо важных и сложных заданий - 2 оклада

Единовременная выплата при предоставлении ежегодно оплачиваемого отпуска – 2 оклада

Материальная помощь 1 оклад

33123,70х5=165618,50 руб.



Всего по служащим и обслуживающему персоналу ФОТ: 563102,90 руб.

ИТОГО: по в сметы расходов статья 211– 1278,0 тыс.руб.


Статья 212 «Прочие выплаты»

Командировочные расходы = 90ком.*200,00 руб.=18 000,00 руб.


Статья 213 «Начисления на оплату труда»

Муниципальные служащие – 714976,00*30,2%=215922,75 руб.

Обслуживающий персонал – 563102,90 *30,2%= 170057,08руб.

________________________________________________________

ИТОГО: 385979,83 руб.
ИТОГО: В сметы расходов по 213 статье 386,0 тыс руб.
Статья 221 «Услуги связи»

Услуги мобильной связи 500,00*12 мес.=6000,00 руб.

Услуги связи 3700,00 руб. х 12 мес.=44400,00 руб.

Оплата Интернета 1000 руб.* 12 мес.=12000,00 руб.

Отправка заказных писем 2000,00 руб.

ИТОГО: 64400,00 руб.
ИТОГО: В сметы расходов по 221 статье 64,4 тыс.руб.
Статья 222 «Транспортные услуги» - 5000,00 руб.
Статья 223 «Коммунальные услуги»


№ п/п

услуга

ед. изм.

количество

тариф

сумма

1.

газ

тыс.м3

20

4,0

80000,00

2.

электроэнергия

кВт

12000

4,5

54000,00

3.

вода

м3

40

20,0

800,00




ИТОГО










134800,00

134800.00х15%=20220,00

20220,00+134800,00=155020,00


ИТОГО: В сметы расходов по 223 статье 155,0 тыс.руб.
Статья 225 « Услуги по содержанию имущества»

Содержание в чистоте уличного туалета, ремонт картриджей, компьютеров, принтеров, обслуживание оргтехники, = 6000,00 руб.

Заправка картриджа 25*220,00=5500,00 руб.

Содержание здания – 3500,00 руб.


ИТОГО: В сметы расходов по 225 статье 15,0 тыс.руб.
Статья 226 «Прочие услуги»

п/п


Услуга

стоимость

Количество

к-т увеличения

сумма

1

1С бухгалтерия

4000,00

7

-

28000,00

2

Страховка на автомобиль

3000,00

1

-

3000,00

3

Подписные издания

15000,00







15000,00

4

Обслуживание программных продуктов бюджет КС для поселений

5000,00

7

-

35000,00

5

Приобретение программных продуктов

25000,00

2(-ключ 1С бухгалтерия,- антивирус Косперского)

-

25000,00

6

Обслуживание системы Консультант Плюс

4500,00

12 месяцев

-

54000,00




ИТОГО










160 000,00


ИТОГО: В сметы расходов по 226 статье 160,0 тыс.руб.

Статья 290 «Прочие расходы»

Поздравления и цветы к юбилейным датам 10*700,00 руб.=7000,00 руб.

Подарки ветеранам 35*200,00 руб.=7000,00 руб.

Приобретение открыток (23 февраля, «День Победы», 8-е Марта, Новый год) 100*30 руб.

= 3000,00 руб.

Грамоты, подарки, цветы, денежные поощрения победителям конкурсов

= 12000,00 руб.

Пени, штрафы, оформление документов у нотариуса = 15000,00 руб.



ИТОГО: 44 000,00 руб.
ИТОГО: В сметы расходов по 290 статье 44,0 тыс.руб.
Статья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»
Расчет потребности ГСМ:

Поездки в г. Касимов – 100 км, 5 раз в неделю: 100*5*52 нед.=26000 км

Поездки в г. Рязань – 450 км, 3 раза в месяц: 450*3*12 мес. = 16200 км

Поездки по р.п. Елатьма ежедневно: 10 км*5 дн.*52 нед.=2600 км

Поездки в поселок с-з «Маяк», пос. Ласинский 2 раза в месяц*12 мес.*30 км=720 км

Незапланированные поездки на семинары, совещания и сдача отчетности -2000 км

47520км/100*9л*29,00 руб.=124027,20 руб.

Масло 6 кан. по 5л.*415,00 руб.*1,1=2739,00 руб.

Бумага 10 пачек в месяц*12 мес.*150,00 руб. =18000,00 руб.

Прочие канц. товары (папки, скоросшиватели, ручки, тетради, ножницы, файлы, скрепки) =15000,00 руб.

Приобретение авто-запчастей для автомашины =50000,00 руб.

ИТОГО: 209766,20 руб.
ИТОГО: В сметы расходов по 340 статье 210,0 тыс.руб.
Статья 310 «Увеличение стоимости основных средств»

Приобретение орг.техники 20 000,00 руб.



ИТОГО: В сметы расходов по 310 статье 20,0 тыс. руб.

Всего по разделу 0104 0020400 110: 2355400,00 рублей
Главы местной администрации: 01 04 0020800 110
Статья 211 «Заработная плата»
2 человека (31468,50+33414,00)х12 =778590,00 руб.

Премии за выполнение особо важных и сложных заданий - 2 оклада

Единовременная выплата при предоставлении ежегодно оплачиваемого отпуска – 2 оклада

Материальная помощь 1 оклад

(5550,00+3885,00)х5 = 47175,00

ИТОГО: 825765,00 руб.
ИТОГО: В сметы расходов по 211 статье 826,0 тыс.руб.
Статья 213 «Начисления на оплату труда»

2 человека =825765,00х30,2% = 249381,03 руб.


ИТОГО: В сметы расходов по 213 статье 249,0 тыс.руб.
Всего по разделу 0104 0020800 110: 1075000,00 рублей
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления: 0104 5200000

- Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление полномочий в соответствии с заключенными соглашениями по формированию и размещению муниципального заказа в соответствии с ФЗ от 21.07.2005г № 94-ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ , оказания услуг для государственных и муниципальных нужд»

статья 251 «Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»

ИТОГО: В сметы расходов по 251 статье 2,784 тыс.руб.

Всего по разделу 0104 5200701 110 : 2784,00 рублей
-Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление полномочий в соответствии с заключенными соглашениями по выдачи разрешений на строительство , разрешений на ввод объектов капитального строительства , расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования , резервирование земель и изъятия , в том числе путем выкупа , земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд

статья 251 «Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»

ИТОГО: В сметы расходов по 251 статье 4,632 тыс.руб.

Всего по разделу 0104 5200702 110 : 4632,00 рублей
- Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление полномочий в соответствии с заключенными соглашениями по реализации дополнительных мер по обеспечению ( приобретение, изготовление знаков отличия и удостоверений) и материальному стимулированию участия актива населения в деятельности народных дружин ( субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Рязанской области), согласно пункта 3.2 долгосрочной целевой программы « Комплексная программа профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Касимовском муниципальном районе на 2011-2015 годы» утвержденной постановление главы Касимовского муниципального района от 15.12.2010года №1595

статья 251 «Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»

ИТОГО: В сметы расходов по 251 статье 0,876 тыс.руб.

Всего по разделу 0104 5200703 110 : 876,00 рублей
Раздел 02 «Национальная оборона»

Подраздел 03 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»
Статья 211 «Заработная плата»

1 человек = 8248,00 руб. х 12 мес.=98976,00

Единовременная выплата при предоставлении ежегодно оплачиваемого отпуска – 2 оклада

Материальная помощь 1 оклад

2450,00х3=7350,00

ИТОГО: 106326 руб.

ИТОГО: В сметы расходов по 211 статье 106,3 тыс.руб.
Статья 213 «Начисления на оплату труда»

1 человек = 106326,00руб.*30,2%=32110,45 руб.



ИТОГО: В сметы расходов по 213 статье 32,0 тыс.руб.

Статья 340 «Увеличение материальных запасов»

Бумага 6 пачек в месяц*150,00 руб. =900,00 руб.

Прочие канц. товары и материалы (папки, скоросшиватели, ручки, тетради, ножницы, файлы, скрепки) =5200,00 руб.

Итого: 6100,00 руб.



ИТОГО: В сметы расходов по 340 статье 6,1 тыс.руб.

Всего по разделу 0203 0013600 110: 144400,00 рублей

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Подраздел 10 «Обеспечение пожарной безопасности»
ДЦП « Пожарная безопасность муниципальных образований Касимовского района на 2010-2014 годы» по статье 225 «Услуги по содержанию имущества»(плановая опашка территорий: р.п. Елатьма, поселок совхоз Маяк, поселок Ласинский, поселок Черновский, поселок Марсевский) - 110,0 тыс. руб.
Всего по разделу 0310 7958100 110: 110000,00 рублей

Раздел 0400 «Национальная экономика»

0409 «Дорожное хозяйство»

МЦП «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования — Елатомское городское поселение Касимовского муниципального района на 2012-2015 г.г.» (Дорожный фонд) по статье 225 «Услуги по содержанию имущества» 100000,00 руб


ИТОГО: В сметы расходов по 225 статье 100,0 тыс.руб.

Всего по разделу 0409 7952111 110: 100000,00 рублей
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

0501 «Жилищное хозяйство» планируются расходы по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда»

Ремонт муниципального жилья ( водопровода. инженерных коммуникаций) по статье 225 «Услуги по содержанию имущества» - 148000,00 руб.

Проведение энергетических обследований -250000,00 руб.

Итого: 398000,00 руб.
ИТОГО: В сметы расходов по 225 статье 398,0 тыс.руб.

Всего по разделу 0501 3520000 110: 398000,00 рублей
0503 «Благоустройство»

По нормативу 706600,00 руб.

По факту 3678408,00 руб.
Уличное освещение 05 03 6000 100

Статья 223 «Коммунальные услуги»
Оплата за потребленную электроэнергию 300000,00 руб.
Статья 225 « Услуги по содержанию имущества»

Услуги по обслуживанию уличного освещения (ремонт фонарей, замена электрических лампочек, патронов = 50 000,00 руб.

Капитальный ремонт электрических сетей уличного освещения = 150000,00 руб.

ИТОГО: В сметы расходов по 226 статье 200,0 тыс.руб.
Статья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» (Приобретение электрических фонарей и ламп, электросчетчика) = 50 000,00 руб.
Всего по разделу 0503 6000100 110 : 550000,00 рублей

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства

05 03 6000 200

Статья 222 «Транспортные услуги» - (доставка и вывоз щебня) = 60 000,00 руб.

Статья 225 «Услуги по содержанию имущества» (содержание дорог в зимних условиях -расчистка дорог от снега, посыпка дорог)
5 расчистки в неделю *1200,0 час х 5 час х 13 недель.= 390000,00

4 посыпки в неделю х 4 час х 3 мес. = 48 х 1200,0 = 57600,00

В сметы расходов 447 600,00 руб.
Статья 226 «Прочие услуги» ( грейдирование улиц)

= 39 000,00 руб.


Статья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» (Приобретение щебня и песка, приобретение песчанно-соляной смеси для посыпки гор в гололедицу ) = 30 000,00 руб.
Всего по разделу 0503 6000200 110: 516600,00 рублей
Озеленение: 05 03 6000 300

Статья 225 «Услуги по содержанию имущества» (Санитарная обрезка и вырубка деревьев и кустарников) = 30 000,00 руб.
Статья 226 «Прочие услуги» (Оплата по договорам ГПХ за окашивание и озеленение улиц поселка, разбивка клумб) =30 000,00 руб.
Всего по разделу 0503 6000300 110: 60000,00 рублей
Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000 400:
Статья 225 «Услуги по содержанию имущества» (Санитарная обрезка деревьев и кустарников, уборка территории от мусора) = = 30 000,00 руб.
Статья 226 «Прочие услуги» (Ремонт дорожек, грейдирование территории под новые захоронения) = = 30 000,00 руб.
Всего по разделу 0503 6000400 110: 60000,00 рублей
Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 03 6000 500:

Статья 225 «Услуги по содержанию имущества»

Уборка стихийных свалок -100000,00 руб.

Выполнение прочих работ по благоустройству поселка=1904300,00

Доставка и установка новогодней елки-15000,00 руб.

Изготовление и установка сцены на праздник «Проводы зимы»-15000,00 руб.

ИТОГО: В сметы расходов по статье 225 = 2034,3 тыс. руб.
Статья 226 «Прочие услуги»

Оплата договоров ГПХ за перевозку людей с- з «Маяк» и пос. Ласинский

( 50 рейсов*600=30000,00), хлеба (50 рейсов* 600= 30000,00) в половодье.

Начисления на договора ГПХ-60000,00*27,3%=16400,00 руб.

Вывоз ТБО – 50000,00 руб.

Услуги БТИ паспортизация основных фондов – 25108,00 руб.



ИТОГО: В сметы расходов по статье 226 = 151,508 тыс. руб.
Статья 290 «Прочие расходы»

Денежные поощрения председателям уличных комитетов – 1 раз в квартал (8 человек)

8х8000,00х4=256000,00 руб.

Приобретение фейерверка к дню поселка и к новому году – 30000,00 руб.



ИТОГО: В сметы расходов по статье 290 = 286,0 тыс. руб.
Статья 340 «Увеличение материальных запасов»

Краска, гвозди, перчатки, пакеты, прочие материальные запасы для благоустройства поселка -20 000 рублей.



ИТОГО: В сметы расходов по статье 340 = 20,0 тыс.руб.
Всего по разделу 0503 6000500 110: 2491808,00 рублей
Раздел 08 «Культура, кинематография и средства массовой информации»
Подраздел 01 «Культура»
ЦС 4400000 «Дворцы и дома культуры»

Субсидии на выполнение муниципального задания муниципального бюджетного учреждения культуры Елатомский городской дом культуры Администрации муниципального образования – Елатомское городсакое поселение Касимовского муниципального района Рязанской области

Статья 241- 2833,1 тыс.руб.
Расчет расходов по муниципальному бюджетному учреждению культуры Елатомский городской дом культуры Администрации муниципального образования – Елатомское городсакое поселение Касимовского муниципального района Рязанской области в разрезе КОСГУ:

Статья 211 «Заработная плата»

ФОТ работников Елатомского ЕГДК 17 штатных единиц

129690,00*12мес.=1556280,00 руб.

ИТОГО: в сметы расходов статья 211– 1556,0 тыс.руб.

Статья 213 «Начисления на оплату труда» 1556280,00 руб.*32,1%=499565,88 руб.

.ИТОГО: в сметы расходов статья 213– 499,5 тыс.руб.

Статья 221 «Услуги связи» 500 руб.* 12 мес.= 6000,00 руб.



ИТОГО: в сметы расходов статья 221– 6,0 тыс.руб.

Статья 223 «Коммунальные услуги»




п/п


услуга

Ед.изм.

количество

Тариф

сумма

1.

Газ

тыс.м3

41,35

4,00

165400,00

2.

Электроэнергия

кВт

10000

4,5

45000,00

3.

Вода

м3

12

200

2400,00

4.

Вывоз мусора

м3

11,2

402,14

4504,00




ИТОГО:










217304,00

217304,00 х 15%=32595,60 руб.

217304,00+32595,60=249899,60 руб.


ИТОГО: в сметы расходов статья 223– 250,0 тыс.руб.
Статья 225 «Услуги по содержанию имущества»

Ремонт орг.техники, музыкальной техники = 10000,00 руб.

Оплата ВДПО 4800х4=19 200,00 руб.

Ремонт автомашины 20 000,00 руб.

ИТОГО: 49 200,00 руб.

ИТОГО: в сметы расходов статья 225– 49,2 тыс.руб.
Статья 226 «Прочие услуги»

Страхование автомобиля =2 000 руб.

Оплата договоров ГПХ (пошив костюмов, оформление сцены для концертов и мероприятий, изготовление реклам и афиш) =25 000,00 руб.

Получение лицензии на котельную =100 000,00 руб.

Страхование котельной = 50 000,00 руб.

ИТОГО: в сметы расходов статья 226– 177,0 тыс.руб.
Статья 290 «Прочие расходы»

«Новый год»: установка елки на площади, в Доме культуры, приобретение мишуры, электро-гирлянд, елочных украшений, призы, подарки = 15 000,00 руб.

«Масленица»: призы, подарки = 7 000,00 руб.

«23 февраля»: подарки = 2500,00 руб.

«8 Марта»: подарки = 2500,00 руб.

«9 Мая»: приобретение венков для возложения к памятнику Победы, подарки Ветеранам к 69-летию со дня Победы = 10000,00 руб.

«День поселка»: призы по результатам конкурсов, подарки, поощрения = 20000,00 руб.

«День молодежи»: премии победителям конкурсов, дипломы участникам = 5000,00 руб.

«День пожилого человека» : организация чаепития, приобретение подарков к юбилейным датам = 10 000,00 руб.

«День матери»: приобретение подарков для чествования многодетных матерей = 5000,00 руб.

«День защиты детей»: приобретение призов и сладких подарков участникам конкурсов = 5000,00 руб.

ИТОГО: в сметы расходов статья 290– 76,0 тыс.руб.
Статья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

Расчет потребности ГСМ:

Выезды на районные мероприятия:

30 выездов * 100км*18,0 л/100 км.*23 руб=12420,00 руб.

Выезды по селам с шефскими программами, новогодними спектаклями, выезды к ветеранам:

20 выездов*40км*18,0л/100км*23 руб.=3312,00руб.

Масло 20л*120,00 руб=2400,00 руб.

Поездки связанные с совещаниями, с оформлением документов и т.д. 10 000,00 руб.

Всего ГСМ – 28132,00руб.

Приобретение зап. частей – 5000,00 руб.

Приобретение реквизита для сцены -3000,00 руб.

Приобретение хоз.инвентаря – 2000,00 руб.

Приобретение бумаги и канц. товаров -3084,00 руб.

ИТОГО: 69448,00 руб.



ИТОГО: в сметы расходов статья 340– 69,4 тыс.руб.

Статья 310 «Увеличение стоимости основных средств»

Приобретение орг.техники 15 000,00 руб.

Приобретение мебели 100 000 руб.

Приобретение оборудования = 35 000,00 руб.

ИТОГО: 150 000,00 руб.



ИТОГО: в сметы расходов статья 310– 150,0 тыс.руб.
Всего по разделу 0801 4409900 411: 2833100,00 рублей
Раздел 10 Социальная политика

Подраздел 01 Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих в соответствии с положением статья 263 «Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления»

(1 человек, 7 месяцев)5550,00х2/3х75% +5550,00=8325,00*12=99900,00 руб.



ИТОГО: в сметы расходов статья 263– 99,9 тыс.руб.

Всего по разделу 1001 4910100 309: 99900,00 рублей

Раздел 11 «Здравоохранение, физическая культура и спорт»

Подраздел 02 «Физическая культура и спорт»

Статья 290 «Прочие расходы»
Расходы на проведение общепоселковых спортивных соревнований, награждение

участников, оплата судейства, питание – 50000,00 руб.



ИТОГО: В сметы расходов по статье 290 = 50,0 тыс.руб.

Всего по разделу 1102 5129700 110: 50000,00 рублей


Раздел 1301 «Обслуживание государственного и муниципального долга»

ЦС 0650300 «Обслуживание муниципального долга Касимовского муниципального района Рязанской области»

Статья 231 «Обслуживание внутренних долговых обязательств»


Сумма уплаты процентов — 78900,00 руб.

ИТОГО: В сметы расходов по статье 231 = 78,9 тыс.руб.
Всего по разделу 1301 0650300 710: 78900,00 рублей

Всего расходов по бюджету на 2014 год:

10931400,00 рублей
ИЗ НИХ СОБСТВЕННЫХ :

10787000,00 рублей

Исполнитель:



Начальник финансового сектора

Моисеева О.А. ________________
скачать файл



Смотрите также:
Статья 211 «Оплата труда» Фонд оплаты труда муниципальных служащих 4 чел : 54623,00 руб х 12месяцев = 655476,00 руб
149.24kb.
«Основные макроэкономические показатели»
80.22kb.
2. Формирование фонда оплаты труда. Тарифный фонд
467.97kb.
Принято за год всего муниципальных служащих 6 чел в т ч. временно на период отпуска по уходу за ребенком 1 чел уволено за год по собственному желанию 8 чел
54.73kb.
Положение о выплатах компенсационного характера работникам муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Камышки в условиях новой системы оплаты труда
53.39kb.
2. Формирование фонда оплаты труда работникам муниципальных общеобразовательных учреждений
201kb.
Оплата труда федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов
72.52kb.
Сумма инвестиций
71.2kb.
Приказ оу о введении новой системы оплаты труда, письменное уведомление педагогов об изменении с 01. 09. 2008 определенных сторонами условий трудового договора в связи с изменением системы оплаты труда 01. 07. 2008 3
67.87kb.
Об отраслевой системе оплаты труда работников
153.42kb.
Положение об оплате труда работников
369.98kb.
Приказ №73 «Об оплате труда руководителей и работников образовательных учреждений»
14.12kb.